中泰產業園金象新能源標準廠房（一期）項目由我司于2019年完成建設并達到投入使用條件，2021年6月至11月，崇左市審計局對本項目進行結算審計并出具審計報告，2022年1月4日接收到工程結算審計報告后，我司對這次工程審計非常重視，立即組織相關人員針對審計存在的問題再次進行自審并以積極的態度加以整改，現將整改情況匯報如下：

一、工程款核算方面存在問題。

多計工程款4.70萬元。

整改情況：我司做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正，我司及時與施工總承包方簽訂補充協議，明確最終結算金額為8267.61萬元，截止到整改期，我司支付給施工總承包單位的工程款為8064.00萬元。

二、工程建設管理方面存在問題。

1、項目先施工（服務）后招標不符合基本建設程序，涉及合同金額9872.84萬元。

整改情況：該項目為入駐企業定制的項目，為了能加快上級所布置的任務，我司一邊開展建設，一邊完善相關流程，過程中出現部分建設環節程序不規范的情況。在接到審計反饋問題后，我司深刻總結經驗與教訓，深刻意識到要能按時按質完成建設任務，就要提前謀劃好各項前期工作，科學組織建設程序。在今后的建設工作中，嚴格按照《招投標法》、《政府采購法》等法律法規的建設程序開展工作。

2、施工勘察未按規定進行公開招標。

整改情況：施工勘察因工藝要求，高壓旋噴樁施工前需進行施工勘察以查明高壓旋噴樁持力層位置及詳細的巖土層情況以滿足設計要求，從而開展施工勘察工作。時間緊迫，決定將施工勘察納入總承包施工內容并與總承包單位簽訂補充協議，補充協議簽訂后，各參建單位嚴格按照設計規范開展工作，施工勘察施工完成后報審相關單位做竣工結算。為此，我司深刻意識到在今后建設工作中，應嚴格執行招投標法的相關規定，依法對項目進行公開招標。

3、全過程管理服務單位不具備相應的工程造價咨詢資質。

整改情況：由于政策變化過快，在以后的建設工作中我司會加強學習，根據項目的特點、規模和需要，認真審核招標文件，選擇具備項目相應資質的全過程管理單位，避免類似情況再次發生。

4、未編報初步設計概算。

整改情況：我司在以后的建設工作中會認真履行有關規定推進項目建設，及時編制和報審相關材料，確保項目得到有效控制。

5、項目未獲得施工許可證就開工。

整改情況：由于任務緊，時間急，我司一邊開展建設，一邊完善相關流程，過程中出現部分建設環節程序不規范的情況，我司今后要嚴格按照建設項目管理程序辦理和審批前期手續，避免類似情況再次發生。

三、財務管理方面存在問題。

未按規定繳納印花稅。

整改情況：我司已于2022年1月14日繳納印花稅，整改完成。

2022年2月8日